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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 2025건 Page: 95/ 203
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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1085 | 일반회계 | 청송소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240628 | 2024년 6월 전기요금 납부(문거리비소) | 3,920 |
1084 | 일반회계 | 청송소방서 | 긴급대응능력확보 | 기간제근로자등보수 | 20240628 | 6월 기간제근로자 보수 및 보험료 지급 | 7,974,930 |
1083 | 일반회계 | 청송소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240628 | 2024년 6월 클린카드(통신비 전용) 사용 대금 지급 | 1,938,690 |
1082 | 일반회계 | 청송소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240628 | 2024년 6월 전기요금 납부(본서) | 4,550,870 |
1081 | 일반회계 | 청송소방서 | 기본경비 | 국내여비 | 20240628 | 2024년 5월 관내출장비 지급(예방안전과) | 540,000 |
1080 | 일반회계 | 청송소방서 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240628 | 부의금 지출 | 50,000 |
1079 | 일반회계 | 청송소방서 | 기본경비 | 국내여비 | 20240628 | 2024년 5월 관외출장비 지급(미지급자) | 1,528,000 |
1078 | 일반회계 | 청송소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 2024년 6월 초과근무자 급식비 지급 | 594,000 |
1077 | 일반회계 | 청송소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 6월 초과근무자 급식비 지급 | 594,000 |
1076 | 일반회계 | 청송소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 복합기 임대료 납부(6월) | 990,000 |