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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 2025건 Page: 67/ 203
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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1365 | 일반회계 | 119특수대응단 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240628 | 부서운영을 위한 물품구입(직할구조대 구미지대) | 250,000 |
1364 | 일반회계 | 119특수대응단 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 당직실 및 부속실 운영 물품 구매 | 161,880 |
1363 | 일반회계 | 119특수대응단 | 기본경비 | 자산및물품취득비 | 20240628 | 제빙기 구매(품의) | 1,155,000 |
1362 | 일반회계 | 119특수대응단 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 직원휴게실 블라인드 설치(품의) | 330,000 |
1361 | 일반회계 | 울진소방서 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 20240628 | 2024년 6월 직책급업무수행경비 지급 | 1,400,000 |
1360 | 일반회계 | 울진소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 2024년 6월 중 시간외근무자 급식비 지급 | 1,116,000 |
1359 | 일반회계 | 울진소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 일숙직비 지급(6월) | 4,920,000 |
1358 | 일반회계 | 울진소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 2024년 전기안전관리 용역 대행료 지급(6월) | 240,010 |
1357 | 일반회계 | 울진소방서 | 기본경비 | 국내여비 | 20240628 | 관외출장여비 지급(6월) | 7,561,000 |
1356 | 일반회계 | 울진소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240628 | 휴대용 무전기 예비배터리 구매 | 2,775,000 |