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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 824건 Page: 39/ 83
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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444 | 일반회계 | 잠사곤충사업장 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240618 | 6월 인터넷 및 전화 요금 납부 | 791,920 |
443 | 일반회계 | 잠사곤충사업장 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 2024년 근태관리 시스템 용역 시행(6월) | 66,000 |
442 | 일반회계 | 잠사곤충사업장 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 2024년 (6월)무인경비시스템 용역 시행 | 1,166,660 |
441 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 5월 시간외 근무자 급식제공(인사팀) | 360,000 |
440 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240618 | 6월 우편요금 지급(5월분) | 277,010 |
439 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240618 | 직원 식사제공(총무1) | 162,000 |
438 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 5월 시간외근무자 급식제공(총무팀) | 576,000 |
437 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240618 | 공용차량 유류대금 지급(6월) | 160,000 |
436 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 5월 시간외근무자 급식제공(경리팀) | 504,000 |
435 | 일반회계 | 의회사무처 총무담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240618 | 2024년 6월 일반전화 및 인터넷 사용에 대한 요금 납부 | 1,145,400 |