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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 748건 Page: 32/ 75
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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438 | 일반회계 | 축산정책과 | 축산물수급안정 | 민간행사사업보조 | 20240618 | 2024년 축산물 소비촉진행사 보조금 교부결정 및 교부(양돈 1차) | 5,520,000 |
437 | 일반회계 | 독도해양정책과 | 연안항유지관리사업 | 시설비 | 20240618 | 지방관리연안항 시설물 정비공사 실시설계용역 | 18,124,000 |
436 | 일반회계 | 고령소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 2024년 6월 청구 관용차량 후불하이패스 통행료 납부 | 38,000 |
435 | 일반회계 | 고령소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 2024년 5월 정수기 임차비 지급(코웨이) | 65,800 |
434 | 일반회계 | 청도소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 커피머신기 수리비 지급 | 200,000 |
433 | 일반회계 | 청도소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 금천119안전센터 회의실 커텐 교체 | 550,000 |
432 | 일반회계 | 청도소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 소방 행정지원 차량 민간위탁 세차비 지출 | 66,000 |
431 | 일반회계 | 청도소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240618 | 소방행정과 사무실 공용 텀블러 구입 | 65,800 |
430 | 일반회계 | 청도소방서 | 기본경비 | 국내여비 | 20240618 | 2024년 6월 관외출장여비 지급(1차) | 6,303,300 |
429 | 일반회계 | 소방학교 | 기본경비 | 국내여비 | 20240618 | 2024년 6월 상반기 관외출장여비 지급(교육운영계) | 465,900 |