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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 679건 Page: 17/ 68
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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519 | 일반회계 | 영천소방서 | 119시민수상구조대운영 | 재료비 | 20240705 | 2024년 119시민수상구조대 운영 물품(선크림)구입 | 516,900 |
518 | 일반회계 | 영천소방서 | 119시민수상구조대운영 | 사무관리비 | 20240705 | 2024년 119시민수상구조대 운영 물품(선크림)구입 | 88,500 |
517 | 일반회계 | 영천소방서 | 소방안전문화기반구축 | 행사실비지원금 | 20240705 | 2024년 상반기 소방관련업체 간담회에 따른 참석자 간식 제공 | 160,000 |
516 | 일반회계 | 고령소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240705 | 구급차 의료용 산소가스(소모성) 충전 비용 지급 | 110,000 |
515 | 일반회계 | 고령소방서 | 긴급대응능력확보 | 사무관리비 | 20240705 | 승진예정자 계급장 및 모자 구매 | 136,900 |
514 | 일반회계 | 고령소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240705 | 종량제 봉투 구입(대가야 센터) | 270,000 |
513 | 일반회계 | 고령소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240705 | 2024년 6월청구 다산 식당 가스사용료 지급 | 87,450 |
512 | 일반회계 | 고령소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240705 | 2024년 소방차량 및 기타장비 유류대금 지급품의(6월 2차) | 4,179,410 |
511 | 일반회계 | 영주소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240705 | 2024년 1월~6월 소방장비 유류구입(사전품의) | 4,803,010 |
510 | 일반회계 | 영주소방서 | 긴급대응능력확보 | 공공운영비 | 20240705 | 풍기119안전센터 IP 전화기 회선 수리 | 220,000 |