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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 822건 Page: 10/ 83
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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732 | 일반회계 | 정보통신과 | 정보통신망운영 | 공공운영비 | 20240523 | 24.5월 디지털케이블TV사용료 납부 | 2,617,340 |
731 | 일반회계 | 정보통신과 | 정보통신망운영 | 공공운영비 | 20240523 | 24.4월 SKT휴대전화요금 | 1,795,290 |
730 | 일반회계 | 정보통신과 | 정보통신망운영 | 공공운영비 | 20240523 | 24.4월 KT휴대전화요금 납부 | 892,040 |
729 | 일반회계 | 정보통신과 | 정보통신망운영 | 공공운영비 | 20240523 | 24.5월 LGT휴대전화요금 납부 | 62,690 |
728 | 일반회계 | 회계과 | 투명하고공정한회계운영 | 특정업무경비 | 20240523 | (204-02) 1월 대민활동비 | -230,670 |
727 | 일반회계 | 회계과 | 투명하고공정한회계운영 | 특정업무경비 | 20240523 | (204-02) 2월 대민활동비 | -37,710 |
726 | 일반회계 | 회계과 | 공정한계약업무처리 | 공공운영비 | 20240523 | 2024년 스카이 라이프 TV 수신료 지급(5월) | 59,400 |
725 | 일반회계 | 회계과 | 공정한계약업무처리 | 공공운영비 | 20240523 | 공용차량 자기손해부담금 지급(10나9542,전면유리) | 200,000 |
724 | 일반회계 | 회계과 | 공정한계약업무처리 | 공공운영비 | 20240523 | 공용차량 정비(126노6840 외 2대, 엔진오일 교환) | 227,700 |
723 | 일반회계 | 회계과 | 공정한계약업무처리 | 공공운영비 | 20240523 | 2024년 공용차량 유류구입(05.01~05.15) | 34,392 |