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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 769건 Page: 21/ 77
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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569 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 2024년 1분기 사무용컴퓨터 수리 등 대금 지급 | 120,000 |
568 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 본서 주방용품(소모품) 구입 | 120,000 |
567 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240423 | 부서운영에 필요한 차류 구입(예방안전과) | 76,000 |
566 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240423 | 부서운영에 필요한 다과류 구입(현장대응단) | 437,000 |
565 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 2024년도 청렴도 향상 추진대책 관련 청렴 · 5S 친절운동 배너 제작 | 280,000 |
564 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 국민행복소방정책 우수기관 현수막 제작 | 60,000 |
563 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 청사 관리용 소모품 구입 | 22,000 |
562 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 청사 관리용 소모품 등 구입 대금 지급 | 671,230 |
561 | 일반회계 | 상주소방서 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240423 | 2024년 복사기 임대차 계약 | 264,000 |
560 | 일반회계 | 소방학교 | 소방전문인재양성 | 공공운영비 | 20240423 | 상하수도 사용료(3월분) | 11,061,800 |